【天天聚看点】浙江华业在创业板IPO过会：计划募资约7亿元，由夏增富家族控股

2月13日，深圳证券交易所披露的信息显示，浙江华业塑料机械股份有限公司（下称“浙江华业”）获得创业板上市委会议审议通过。据贝多财经了解，浙江华业于2022年5月30日提交招股书，此后多次进行了更新。

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本次冲刺上市，浙江华业计划募资6.72亿元，其中3.98亿元用于生产基地建设项目（一期），2927.40万元用于智能化技改项目，4461.60万元用于技术研发中心建设项目，2.00亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款项目。

天眼查信息显示，浙江华业成立于1994年4月，位于浙江省舟山市，是一家以从事专用设备制造业为主的企业。目前，该公司的注册资本为6000万元，法定代表人为夏增富，股东包括夏瑜键、夏增富、沈春燕、王建立等。

据招股书介绍，浙江华业深耕于塑料机械配套件行业，主要从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售，主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件，主要应用于注塑机、挤出机等塑料成型设备。

其中，注塑成型设备（又称注塑机）是塑料机械行业的重要分支，是我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的产品。注塑成型设备生产的塑料制品可广泛应用于汽车、家用电器、3C产品、塑料包装、塑料建材等领域。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，浙江华业的营收分别为5.29亿元、5.78亿元、8.08亿元和4.05亿元；净利润分别为401.89万元、5523.54万元、9602.15万元和4813.06万元，扣非后净利润分别为17.70万元、4943.05万元、9114.46万元和4413.74万元。

报告期内，浙江华业螺杆、机筒、哥林柱及配件的销售收入在主营业务收入中的占比保持在97%以上，是其主要的收入和利润来源。浙江华业在招股书中称，螺杆、机筒对技术要求较高，因此技术研发能力是企业在行业中获得长期发展的重要条件。

报告期各期末，浙江华业的应收账款账面余额分别为1.53亿元、1.57亿元、1.63亿元和2.18亿元，占营业收入的比例分别为28.88%、27.16%、20.18%和26.92%，其中应收账款前五名占应收账款账面余额的比例分别为18.57%、20.27%、23.85%和23.13%。

与此同时，浙江华业的存货账面余额也在增长。报告期内，浙江华业的存货账面余额分别为1.56亿元、2.01亿元、2.66亿元和2.70亿元，占各期末该公司资产总额的比例为15.59%、19.21%、22.31%和21.64%，总体呈现上升趋势。

另据招股书披露，浙江华业2022年1-9月（前三季度）的营收为5.88亿元，较2021年同期的6.07亿元下降3.11%；净利润为6525.89万元，较2021年同期的7517.69万元下降13.19%。

同时，浙江华业预计其的营收为7.35亿元至8.13亿元，同比下降8.96%至增长0.62%；预计实现归母净利润7506.48万元至8296.64万元，同比下降12.97%至21.26%；预计扣非后净利润7007.79万元至7745.45万元，同比下降15.02%至23.11%。

浙江华业在招股书中解释称，主要系受下游塑料机械行业周期波动导致行业需求出现阶段性下降所致。此外，受新冠肺炎疫情影响，该公司及上下游企业的采购、生产及销售环节均受到一定程度的负面影响，对其经营业绩亦造成一定不利影响。

本次上市前，夏增富、夏瑜键、沈春燕为浙江华业的共同实际控制人，合计支配该公司78.02%的表决权比例。IPO前，夏瑜键、沈春燕、夏增富分别持有浙江华业37.51%、18.75%、18.52%的股权。

同时，夏瑜键持有浙江华业股东——华业咨询27.13%的财产份额并担任执行事务合伙人，而华业咨询持有浙江华业3.23%股权。据此，夏增富、夏瑜键、沈春燕直接及间接支配浙江华业78.02%的表决权比例，为浙江华业的实际控制人。

其中，夏增富、沈春燕为夫妻关系，夏瑜键为夏增富、沈春燕之子。目前，夏瑜键为浙江华业董事、总经理，沈春燕为该公司董事，夏增富为该公司董事长。此外，王建立系夏瑜键配偶王盼之父，为该公司董事，持股5.65%。

此外，舟山金投（SS）持股8.6685%，海洋产业（SS）持股5.3345%，华业咨询持股3.2299%，玺阳华国持股2.3258%。

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