环球速递！金山云将于12月30日在港交所上市：不发行新股，王育林已辞职

12月23日，金山云（NASDAQ:KC，HK:03896）发布公告称，拟通过介绍方式在港交所主板上市，代码为“03896”。按照计划，金山云将于2022年12月30日正式登陆港交所，不发行新股融资。

据贝多财经了解，金山云曾于2020年5月8日在美国纳斯达克上市，发行价为17美元/股（ADS），发行数量3000万股，较此前披露的拟发行2500万股超发20%，共募集资金5.1亿美元。

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2022年7月27日，金山云曾在港交所递交招股书，申请在港交所双重主要上市。但在2022年8月8日，金山云则发布公告称，王育林因个人身体健康原因，辞去金山云首席执行官（CEO）、董事及提名与公司治理委员会委员职位。

作为替代，金山云副董事长邹涛将兼任金山云代理CEO，而金山云的董事长仍为雷军。金山云在此前公告中表示，王育林的离职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。同时，该公司将坚定既定的战略和业务运营。

前不久，金山云向美国证券交易委员会（SEC）递交的2021年年报（20-F表文件）显示，截至2022年3月31日，金山软件持有金山云39%的股份，小米持股12.3%，First Trust Portfolios L.P持股5.6%，王育林持股1.5%。

据招股书介绍，金山云紧随介绍上市完成后，金山软件将于1,423,246,584股股份中拥有权益，占该公司已发行股本约37.40%，并将于上市后继续为该集团在《上市规则》定义下的控股股东。同时，小米集团持股11.82%。

此前财务数据显示，金山云2018年、2019年、2020年的营收分别为22.18亿元、39.56亿元、65.77亿元，持续实现增长；净利润分别为-10.06亿元、-11.11亿元、-9.47亿元，亏损幅度逐年减少，但三年累计亏损金额达到30.64亿元。

非美国会计准则（Non-GAAP）下，金山云2018年、2019年、2020年调整后的净利润分别为-8.64亿元、-9.58亿元、-8.24亿元，调整后的EBITDA分别为-5.20亿元、-4.18亿元、-1.19亿元。

而在2021年，金山云的收入为90.61亿元（约14.2亿美元），同比增长37.8%，而2019年、2020年的营收增速则分别为78.4%、66.2%。以此来看，金山云的营收增长率逐年下滑，业绩增速明显放缓。

2021年，金山云的净亏损为15.92亿元（约2.5亿美元），经调整净亏损为13.74亿元，均较2020年同期大幅增加。2022年第一季度，金山云的收入为21.74亿元，净亏损5.55亿元，调整后净亏损4.51亿元。

此次招股书显示，金山云2022年上半年（截至6月30日止六个月）的收入为40.80亿元，2021年同期为39.87亿元；净亏损13.65亿元，2021年同期为6.03亿元；经调整净亏损11.58亿元，2021年同期为4.04亿元。

另据招股书介绍，金山云2019年度至2022年上半年在非公认会计准则财务指标的经调整EBITDA分别为-4.50亿元、7319.3万元、-3.06亿元和5.56亿元，经调整EBITDA利润率分别为-11.4%、1.1%、-3.4%和-13.6%。

目前，金山云的高管包括副董事长、执行董事兼代理首席执行官邹涛，执行董事兼首席财务官何海建，首席运营官梁守星，总裁王首虎，高级副总裁刘涛，以及副总裁田开颜、副总裁钱一峰等。

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